| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0399/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola kpt.J.Nálepku |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrická energia vyúčt. ZŠ, ŠJ VII./22 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -3080,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0399_22 |
| Zverejnené: | 31.08.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:00.
Základná škola kpt. J. Nálepku
kpt. J. Nálepku, Školská 2, 900 31 Stupava | IČO: 31773711
